Faits et chiffres
Compte de résultat
Les revenus de fonctionnement de CHF 37,2 mio. sont inférieurs de CHF 1,3 mio. à ceux prévus au budget. Cela s’explique notamment par des prestations qui n’ont pas encore été fournies pour l’aviation civile et un recul des prestations fournies pour la Centrale nationale d’alarme (CENAL). Les revenus SIF proviennent de la réduction de la provision pour vacances et heures supplémentaires.
Les revenus de fonctionnement du budget global (sans contributions à des organisations internationales) sont inférieurs de CHF 4,6 mio. par rapport au budget. Cela résulte principalement du fait que divers projets ont été annulés ou retardés pour l’année 2016. Le montant du budget comprend un transfert de crédit GMEB issu du crédit d’investissement (CHF 1,0 mio.) et des cessions de l’OFPER et du département pour rétribution du personnel, resp. des coûts informatiques (CHF 1,3 mio.).
Par ailleurs, les coûts ont diminué par rapport au budget en raison de frais de location IP moins élevés de l’OFCL (- CHF 1,1 mio.) ainsi que d’amortissements SIF moindres (- CHF 1,0 mio.).
| Compte de résultats en millions CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan 2015 |
Budget 2016 |
Bilan 2016 |
Différence absolue par rapport au budget 2016 | Différence en % par rapport au budget 2016 | |||
| Revenus | 36.5 | 38.5 | 37.2 | -1.3 | -3.4% | ||
| Avec incidence financière | 26.4 | 28.4 | 27.3 | -1.1 | -3.9% | ||
| Imputation des prestations | 9.8 | 10.1 | 9.7 | -0.4 | -4.0% | ||
| Sans incidence financière | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |||
| Dépenses | 105.2 | 111.1 | 104.5 | -6.6 | -5.9% | ||
| Avec incidence financière, dont | 71.3 | 71.2 | 68.7 | -2.5 | -3.5% | ||
| Dèpenses de personnel | 51.8 | 49.6 | 50.4 | 0.8 | 1.6% | ||
| Dépenses pour le matèriel | 19.5 | 21.6 | 18.3 | -3.3 | -15.3% | ||
| Contributions aux organisations | 20.1 | 24.1 | 22.1 | -2.0 | -8.3% | ||
| Imputation des prestations | 10.9 | 12.3 | 11.2 | -1.1 | -8.9% | ||
| Amortissement/Provisions | 2.9 | 3.5 | 2.5 | -1.0 | -28.6% | ||
| Solde | 68.7 | 72.6 | 67.3 | -5.3 | -7.3% | ||
Calcul des investissements
Les dépenses d’investissements s’expliquent notamment par le renouvellement de l’équipement de mesure (Rad4Alp et SwissMetNet) ainsi que les remplacements informatiques et se montent à CHF 1,9 mio., ce qui est inférieur de CHF 0,1 mio. par rapport au budget.
| Compte d'investissements en millions CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan 2015 |
Budget 2016 |
Bilan 2016 |
Diffèrence absolue par rapport au budget 2016 | Diffèrence en % par rapport au budget 2016 | |||
| Dèpenses d'investissements | 1.9 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | -5.0% | ||
Par rapport au budget, on enregistre des dépenses en moins à hauteur de CHF 0,3 mio. Cela est notamment imputable aux retards enregistrés pour le lancement du projet de la construction d’une cinquième station radar.
Rapports du personnel
| Structure du personnel | Langue maternelle | Formation | Répartitions des âges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | ||||
| Femmes temps plein | 39 | Allemand | 227 | Université/Hautes écoles | 190 | Moins de 20 ans | 10 |
| Femmes temps partiel | 73 | Français | 86 | Hautes écoles spécialisées | 23 | 20 à 29 ans | 18 |
| Total de femmes | 112 | Italien | 30 | Formation professionelle supérieure | 24 | 30 à 39 ans | 67 |
| Hommes temps plein | 158 | Romanche | 0 | Maturitè | 13 | 40 à 49 ans | 118 |
| Hommes temps partiel | 83 | Anglais | 1 | Formation professionnelle | 92 | 50 à 59 ans | 121 |
| Total d'hommes | 241 | Autres | 9 | Sans formation professionnelle | 1 | 60 à 65 ans | 19 |
| À durée déterminée | 47 | Apprentis | 10 | ||||
| À durée indéterminée | 306 | ||||||
| Total de collaborateurs | 353 | ||||||
Contributions aux organisations internationales en millions CHF
| Contributions aux organisations internationales en millions CHF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| OMM | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | ||
| EUMETSAT | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | ||
| WRC | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| CEPMMT | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | ||
| Coopération européenne (EUMETNET, ECOMET) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Total | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 13.9 | 20.1 | 22.1 | ||
Calcul des coûts et des prestations
Le taux de couverture des frais des groupes de produits atteint 45,2 pour cent (y c. projets clients et projets financés par des fonds de tiers), ce qui correspond exactement au taux budgété.
| Comptabilité analytique en millions CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte 2015 |
Budget 2016 |
Compte 2016 |
|||||
| Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | ||
| Données sur la météo et le climat (GP 1) | 17.4 | 24.4 | 18.3 | 29.8 | 19.3 | 28.1 | |
| Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) | 18.8 | 60.0 | 20.1 | 55.2 | 17.6 | 53.6 | |
| Total | 36.2 | 84.4 | 38.4 | 85.0 | 36.9 | 81.7 | |
| Taux de couverture de coûts | 42.9% | 45.2% | 45.2% | ||||