Faits et chiffres
Compte de résultat
Charges / dépenses
Environ les trois quarts des dépenses de MétéoSuisse résultent de la fourniture de prestations liées à la météorologie et au climat (collecte de données, traitement des informations et prestations d’experts). L’augmentation des charges propres est principalement due aux financements supplémentaires indispensables pour les capacités de calcul haute performance destinées aux prévisions météorologiques et au nouveau projet « Weather4UN ». Le quart des charges restant concerne les transferts, en grande partie fortement liés aux contributions obligatoires aux organismes internationaux. La diminution des charges de transfert par rapport à l’année précédente s’explique essentiellement par une baisse de la participation à l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Les investissements sont également moins importants que l’année précédente, en raison des retards de livraison du matériel TIC prévu.
Revenus
MétéoSuisse tire des revenus de prestations internes et externes à l’administration, par exemple à destination des clients de la météorologie aéronautique. À cela s’ajoutent les dotations de tiers dans le cadre de projets de recherche. Les revenues sont restées constantes par rapport à l’année précédente.
Compte de résultat en millions CHF | Bilan 2020 | Budget 2021 | Bilan 2021 | Δ VA20 - R20 Différence absolue par rapport au budget 2021 absolut |
Δ VA20 - R20 Différence absolue par rapport au budget 2021 en % |
---|---|---|---|---|---|
MétéoSuisse | 95.6 |
100.4 |
95.5 | -4.9 |
-4.9 |
Charges / dépenses | 121.0 | 125.6 | 121.0 | -4.7 | -3.7 |
Dépenses de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 94.4 | 100.6 |
96.4 | -4.2 | -4.1 |
Avec incidence financière | 79.3 | 86.3 | 82.1 |
-4.1 | -4.8 |
Sans incidence financière | 2.6 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | -10.0 |
Imputation des prestations | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 0.2 | 2.1 |
Dépenses de personnel | 56.5 | 56.4 | 56.7 | 0.3 |
0.5 |
Avec incidence financière | 56.5 | 56.4 | 56.7 | 0.3 |
0.5 |
Informatique | 13.5 | 13.4 | 15.5 | 2.2 |
16.1 |
Avec incidence financière | 11.1 |
11.1 | 13.1 | 2.0 |
18.1 |
Imputation des prestations | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 6.2 |
Conseil et recherche sur mandat | 2.4 |
2.6 |
2.6 | -0.1 |
-2.9 |
Avec incidence financière | 2.4 |
2.6 |
2.6 | -0.1 |
-2.9 |
Investissements | 2.5 |
2.4 |
2.0 | -0.4 | -15.9 |
Avec incidence financière | 2.5 |
2.4 |
2.0 | -0.4 |
-15.9 |
Charges de transfert | 26.6 | 25.1 | 24.5 | -0.5 | -2.0 |
Avec incidence financière | 26.6 | 25.1 | 24.5 | -0.5 | -2.0 |
Revenus et recettes d'investissement | -25.4 | -25.2 | -25.5 | -0.3 |
1.1 |
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | -25.4 | -25.2 | -25.5 | -0.3 |
1.1 |
Avec incidence financière | -17.5 | -17.7 | -18.0 | -0.2 |
1.2 |
Sans incidence financière | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
|
Imputation des prestations | -7.8 | -7.5 | -7.3 | 0.2 | -3.0 |
Rapports du personnel
Structure du personnel | Langue maternelle | Formation | Répartitions des âges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | ||||
Femmes temps plein | 38 | Allemand | 247 | Université/Hautes écoles | 222 | Moins de 20 ans | 0 |
Femmes temps partiel | 76 |
Français | 86 | Hautes écoles spécialisées | 23 | 20 à 29 ans | 22 |
Total de femmes | 114 | Italien | 29 |
Formation professionelle supérieure | 38 |
30 à 39 ans | 71 |
Hommes temps plein | 188 | Romanche | 0 | Maturitè | 23 | 40 à 49 ans | 115 |
Hommes temps partiel | 71 |
Anglais | 3 |
Formation professionnelle | 61 | 50 à 59 ans | 130 |
Total d'hommes | 259 | Autres | 8 |
Sans formation professionnelle | 0 | 60 à 65 ans | 35 |
À durée déterminée | 36 |
Apprentis | 6 |
||||
À durée indéterminée | 337 | ||||||
Total de collaborateurs | 373 |
Contributions aux organisations internationales en millions CHF
Contributions aux organisations internationales en millions CHF | |||||||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
WMO | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 |
EUMETSAT | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 18.8 | 21.4 | 20.2 | 18.9 | 17.0 |
WRC | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
EZMW | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Coopération européenne (EUMETNET, ECOMET) |
0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 13.9 | 20.1 | 22.1 | 25.3 | 27.9 | 27.5 | 26.6 | 24.6 |
WMO | World Meteorological Organization (Genf, CH) |
EUMETSAT | European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE) |
WRC | World Radiation Center (Davos, CH) |
EZMW | Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB) |
EUMETNET | Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE) |
ECOMET | European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE) |
Les crédits de charges hors enveloppe budgétaire sont des contributions obligatoires dues par la Suisse à des organisations et institutions internationales. Ces contributions découlent d’obligations de droit public international contractées par la Suisse.
Calcul des coûts et des prestations
Le taux de couverture des coûts des groupes de prestations, qui s’élève à 26,5 % (y compris les projets clients et projets financés par des tiers inclus), est supérieur à la valeur budgétaire de 25 %.
Comptabilité analytique en millions CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compte 2020 |
Budget 2021 |
Compte 2021 |
||||
Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | |
Données sur la météo et le climat (GP 1) | 2.7 |
27.7 | 4.5 |
27.1 | 3.1 |
22.9 |
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) | 22.7 | 66.7 | 20.7 | 73.5 |
22.4 | 73.5 |
Total | 25.4 | 94.4 | 25.2 |
100.6 | 25.5 | 96.4 |
Taux de couverture de coûts | 26.9 % | 25.0 % | 26.5 % |
L’OFAC publie son rapport sur les coûts facturés par MétéoSuisse pour ses prestations de météorologie aéronautique
- Communiqué de presse, Office fédéral de l’aviation civile OFAC, 11 octrobre 2019 (PDF, 120kB, français)
- Evaluierung der Flugwetterrechnung, Ergebnisbericht, KPMG (PDF, 1.7MB, allemand)
- Prüfung der Verrechnung der Flugwetterkosten der MeteoSchweiz, Abschliessender Bericht des BAZL zum Berichtsentwurf der KPMG vom 23. August 2019 (PDF, 3.5MB, allemand)