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Faits et chiffres

Compte de résultat

Charges / dépenses

Environ les trois quarts des dépenses de MétéoSuisse résultent de la fourniture de prestations liées à la météorologie et au climat (collecte de données, traitement des informations et prestations d’experts). Parmi les charges propres, l’augmentation des coûts peut principalement être imputée à certains projets (migration vers Windows 10 et nouveau lancement du site web) et à de nouveaux projets contre-financés (Climatologie de la grêle en Suisse, AutoPollen EUMETNET et Escape2). Le quart restant tient aux dépenses de transfert, dont une grande partie sont affectées de façon stricte (cotisations obligatoires aux organisations internationales). Cette part a légèrement diminué par rapport à l’année dernière, ce qui s’explique pour l’essentiel par la baisse de la cotisation versée à l’organisation EUMETSAT. Les dépenses d’investissement sont inférieures à celles de l’exercice précédent, ce qui s’explique entre autres par l’achèvement fructueux du projet « Radiosondage automatique » à Payerne.

Revenus

Les recettes de MétéoSuisse sont issues de ses prestations météorologiques internes et externes à l’administration, telles que le traitement de données météorologiques pour ses clients dans le domaine de la météo aéronautique, par exemple. Elles sont complétées par les fonds versés par des tiers dans le cadre de projets de recherche.

La baisse des recettes par rapport au budget (et à l’exercice précédent) est due à l’achèvement d’un projet client important, ainsi qu’au recul des montants perçus pour les données et les informations payantes.

Compte de résultat en millions CHF Bilan2018 Budget2019 Bilan2019 Différence absolue
par rapport au
budget 2018
absolut
Différence absolue par rapport au budget 2018 en %
MétéoSuisse 81.9 93.2 89.9 -3.3 -3.6
Charges / dépenses 116.6 126.2 117.8 -8.3 -6.6
Dépenses de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 88.7 91.6 90.3 -1.2                      -1.4
Avec incidence financière 73.6 76.6 75.5 -1.1                      -1.5
Sans incidence financière 2.7 2.8 2.4 -0.4                    -12.8
Imputation des prestations 12.4 12.2 12.4 0.2                       1.9
Dépenses de personnel 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
Avec incidence financière 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
Informatique 10.4 11.1 11.6 0.5                       4.2
Avec incidence financière 8.3 9.1 9.4 0.3                       2.9
Imputation des prestations 2.2 2.0 2.2 0.2                     10.4
Conseil et recherche sur mandat 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
Avec incidence financière 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
Investissements 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
Avec incidence financière 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
Charges de transfert 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
Avec incidence financière 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
Revenus et recettes d'investissement -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
Avec incidence financière -25.3 -25.9 -20.8 5.1                    -19.6
Sans incidence financière 0.4 0.0 0.0 0.0   
Imputation des prestations -9.8 -7.1 -7.1 0.0                       0.7

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 25 Allemand 220 Université/Hautes écoles 200 Moins de 20 ans 0
Femmes temps partiel 78 Français 84 Hautes écoles spécialisées 21 20 à 29 ans 15
Total de femmes 103 Italien 34 Formation professionelle supérieure 46 30 à 39 ans 67
Hommes temps plein 150 Romanche 0 Maturitè 23 40 à 49 ans 115
Hommes temps partiel 95 Anglais 3 Formation professionnelle 58 50 à 59 ans 122
Total d'hommes 245 Autres 7 Sans formation professionnelle 0 60 à 65 ans 29
À durée déterminée 30     Apprentis 5    
À durée indéterminée 318            
Total de collaborateurs 348            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WMO 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
EZMW 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5

Les crédits de charges hors enveloppe budgétaire consistent en des contributions obligatoires dues par la Suisse à des organisations et institutions internationales. Ces contributions découlent d’obligations de droit public international contractées par la Suisse.

Calcul des coûts et des prestations

Le degré de couverture des coûts des groupes de prestations se situe à 30,9 % (y compris les projets clients et financés par des fonds de tiers), soit légèrement sous la valeur de 35,9 % inscrite au budget.

Comptabilité analytique en millions CHF    
  Compte 2018
Budget 2019
Compte 2019
  Recettes Coûts Recettes Coûts Recettes Coûts
Données sur la météo et le climat (GP 1) 15.9 30.2 5.5 20.5 5.0 24.2
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 18.9 58.5 27.4 71.1 22.9 66.1
Total 34.8 88.7 32.9 91.6 27.9 90.3
Taux de couverture de coûts   39.2%   35.9%   30.9%

L’OFAC publie son rapport sur les coûts facturés par MétéoSuisse pour ses prestations de météorologie aéronautique