Faits et chiffres

Compte de résultat

Dépenses
Environ trois quarts des dépenses de MétéoSuisse relèvent de son domaine propre, c’est-à-dire de la fourniture de services météorologiques et climatiques (collecte de données, traitement de l’information, prestations d’experts). Le quart restant concerne les charges de transfert, lesquelles correspondent pour la plupart à des fonds engagés (contributions aux organisations internationales).

Avec 112,3 millions CHF, les dépenses totales de MétéoSuisse sont inférieures d’environ 4 millions CHF au budget. Cette sous-utilisation du budget est principalement due aux circonstances ci-dessous: 

  • Dépenses financières : divers projets prévus en 2017ont été repoussés, ce qui a entraîné des baisses de dépenses correspondantes.
  • Dépenses sans incidence financière : les dépenses d’amortissement ont été inférieures aux prévisions budgétaires, car aucun achat de remplacement n’a été nécessaire pour les infrastructures critiques. Par ailleurs, le cycle de vie de diverses immobilisations corporelles a pu être prolongé.
  • Charges de transfert : les charges de transfert sont inférieures aux prévisions budgétaires, principalement du fait de retards dans le renouvellement de l’infrastructure des bureaux et du centre de calcul du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme de Reading (Royaume-Uni). 

Revenus
MétéoSwiss tire ses revenus de prestations de services météorologiques internes et externes, par exemple la préparation de données météorologiques pour les clients de la météorologie aéronautique. À ceux-ci s’ajoutent les revenus provenant de fonds tiers dans le cadre de projets de recherche. 

Le recul des revenus par rapport au budget (et à l’exercice précédent) est dû à l’achèvement d’un projet client de grande envergure de même qu’à la baisse des achats de données et d’informations payantes.

Compte de résultat en millions CHF
  Bilan
2016
Budget
2017
Bilan
2017
Différence absolue par rapport au budget 2017 Différence en % par rapport au budget 2017
Revenus 37.2 37.9 35.6 -2.3 -6.1%
Avec incidence financière 27.3 27.5 25.6 -1.9 -7%
Imputation des prestations 9.7 10.4 9.9 -0.5 -4.3%
Sans incidence financière 0.2 0.0 0.1 0.1  
Dépenses 106.4 116.3 112.3  -4.0 -3.4%
Avec incidence financière, dont 70.6 73.9 72.6 -1.3 -1.7%
Dèpenses de personnel 50.6 49.9 51.4 1.5 3%
Informatique 9.1 9.7 10.1 0.4 3.9%
Conseil et recherche sous contrat 1.1 1.9 1.7 -0.2 -10%
Investissements 1.9 3.0 1.8 -1.2 -40.1%
Charges des transfert 22.1  26.9 25.3 -1.5 -5.6%
Solde 69.2 78.4 76.7 -1.7 -2.2%

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 38 Allemand 228 Université/Hautes écoles 196 Moins de 20 ans 9
Femmes temps partiel 82 Français 88 Hautes écoles spécialisées 21 20 à 29 ans 28
Total de femmes 120 Italien 33 Formation professionelle supérieure 24 30 à 39 ans 68
Hommes temps plein 158 Romanche 1 Maturitè 16 40 à 49 ans 113
Hommes temps partiel 83 Anglais 3 Formation professionnelle 95 50 à 59 ans 120
Total d'hommes 241 Autres 8 Sans formation professionnelle 0 60 à 65 ans 23
À durée déterminée 53     Apprentis 9    
À durée indéterminée 308            
Total de collaborateurs 361            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OMM 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
CEPMMT 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3

Calcul des coûts et des prestations

Le taux de couverture des frais des groupes de prestations s’élève à 45.2 pour cent (y c. projets clients et projets financés par des fonds de tiers), ce qui est légèrement en deçà du taux budgété (42.3 pour cent).

Comptabilité analytique en millions CHF
  Compte 2016
Budget 2017
Compte 2018
  Recettes Coûts Recettes Coûts Recettes Coûts
Données sur la météo et le climat (GP 1) 19.3 28.1 18.2 30.2 16.9 28.6
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 17.6 53.6 19.7 59.3 18.2 55.4
Total 36.2 81.7 37.9 89.5 35.1 84.0
Taux de couverture de coûts   45.2%   42.3%   41.8%