Faits et chiffres
Compte de résultat
Dépenses
Environ trois quarts des dépenses de MétéoSuisse relèvent de son domaine propre, c’est-à-dire de la fourniture de services météorologiques et climatiques (collecte de données, traitement de l’information, prestations d’experts). Le quart restant concerne les charges de transfert, lesquelles correspondent pour la plupart à des fonds engagés (contributions aux organisations internationales).
Avec 112,3 millions CHF, les dépenses totales de MétéoSuisse sont inférieures d’environ 4 millions CHF au budget. Cette sous-utilisation du budget est principalement due aux circonstances ci-dessous:
- Dépenses financières : divers projets prévus en 2017ont été repoussés, ce qui a entraîné des baisses de dépenses correspondantes.
- Dépenses sans incidence financière : les dépenses d’amortissement ont été inférieures aux prévisions budgétaires, car aucun achat de remplacement n’a été nécessaire pour les infrastructures critiques. Par ailleurs, le cycle de vie de diverses immobilisations corporelles a pu être prolongé.
- Charges de transfert : les charges de transfert sont inférieures aux prévisions budgétaires, principalement du fait de retards dans le renouvellement de l’infrastructure des bureaux et du centre de calcul du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme de Reading (Royaume-Uni).
Revenus
MétéoSwiss tire ses revenus de prestations de services météorologiques internes et externes, par exemple la préparation de données météorologiques pour les clients de la météorologie aéronautique. À ceux-ci s’ajoutent les revenus provenant de fonds tiers dans le cadre de projets de recherche.
Le recul des revenus par rapport au budget (et à l’exercice précédent) est dû à l’achèvement d’un projet client de grande envergure de même qu’à la baisse des achats de données et d’informations payantes.
| Compte de résultat en millions CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan 2016 |
Budget 2017 |
Bilan 2017 |
Différence absolue par rapport au budget 2017 | Différence en % par rapport au budget 2017 | |||
| Revenus | 37.2 | 37.9 | 35.6 | -2.3 | -6.1% | ||
| Avec incidence financière | 27.3 | 27.5 | 25.6 | -1.9 | -7% | ||
| Imputation des prestations | 9.7 | 10.4 | 9.9 | -0.5 | -4.3% | ||
| Sans incidence financière | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||
| Dépenses | 106.4 | 116.3 | 112.3 | -4.0 | -3.4% | ||
| Avec incidence financière, dont | 70.6 | 73.9 | 72.6 | -1.3 | -1.7% | ||
| Dèpenses de personnel | 50.6 | 49.9 | 51.4 | 1.5 | 3% | ||
| Informatique | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 0.4 | 3.9% | ||
| Conseil et recherche sous contrat | 1.1 | 1.9 | 1.7 | -0.2 | -10% | ||
| Investissements | 1.9 | 3.0 | 1.8 | -1.2 | -40.1% | ||
| Charges des transfert | 22.1 | 26.9 | 25.3 | -1.5 | -5.6% | ||
| Solde | 69.2 | 78.4 | 76.7 | -1.7 | -2.2% | ||
Rapports du personnel
| Structure du personnel | Langue maternelle | Formation | Répartitions des âges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | Nombre de collaborateurs | ||||
| Femmes temps plein | 38 | Allemand | 228 | Université/Hautes écoles | 196 | Moins de 20 ans | 9 |
| Femmes temps partiel | 82 | Français | 88 | Hautes écoles spécialisées | 21 | 20 à 29 ans | 28 |
| Total de femmes | 120 | Italien | 33 | Formation professionelle supérieure | 24 | 30 à 39 ans | 68 |
| Hommes temps plein | 158 | Romanche | 1 | Maturitè | 16 | 40 à 49 ans | 113 |
| Hommes temps partiel | 83 | Anglais | 3 | Formation professionnelle | 95 | 50 à 59 ans | 120 |
| Total d'hommes | 241 | Autres | 8 | Sans formation professionnelle | 0 | 60 à 65 ans | 23 |
| À durée déterminée | 53 | Apprentis | 9 | ||||
| À durée indéterminée | 308 | ||||||
| Total de collaborateurs | 361 | ||||||
Contributions aux organisations internationales en millions CHF
| Contributions aux organisations internationales en millions CHF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| OMM | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | ||
| EUMETSAT | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 18.8 | ||
| WRC | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
| CEPMMT | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||
| Coopération européenne (EUMETNET, ECOMET) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Total | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 13.9 | 20.1 | 22.1 | 25.3 | ||
Calcul des coûts et des prestations
Le taux de couverture des frais des groupes de prestations s’élève à 45.2 pour cent (y c. projets clients et projets financés par des fonds de tiers), ce qui est légèrement en deçà du taux budgété (42.3 pour cent).
| Comptabilité analytique en millions CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte 2016 |
Budget 2017 |
Compte 2018 |
|||||
| Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | Recettes | Coûts | ||
| Données sur la météo et le climat (GP 1) | 19.3 | 28.1 | 18.2 | 30.2 | 16.9 | 28.6 | |
| Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) | 17.6 | 53.6 | 19.7 | 59.3 | 18.2 | 55.4 | |
| Total | 36.2 | 81.7 | 37.9 | 89.5 | 35.1 | 84.0 | |
| Taux de couverture de coûts | 45.2% | 42.3% | 41.8% | ||||