Faits et chiffres

Compte de résultat

Charges / dépenses

Environ trois quarts des dépenses de MétéoSuisse relèvent de son domaine propre, c’est-à-dire de la fourniture de services météorologiques et climatiques (collecte de données, traitement de l’information, prestations d’experts). Le quart restant concerne les charges de transfert, lesquelles correspondent pour la plupart à des fonds engagés (contributions aux organisations internationales).

Avec 116,6 millions de francs, les dépenses totales de MétéoSuisse sont inférieures d’environ 6,8 millions de francs au budget. Cette sous-utilisation du budget est principalement imputable aux causes suivantes :

  • Dépenses financières : divers projets ont été repoussés en 2018 (par exemple réseau national de mesure du pollen, migration vers Windows 10). Des demandes de constitution de réserves à affectation obligatoire ont été soumises à cette intention.
  • Dépenses sans incidence financière : les dépenses d’amortissement ont été inférieures aux prévisions budgétaires car aucun achat de remplacement n’a été nécessaire pour les infrastructures critiques. Par ailleurs, le cycle de vie de diverses immobilisations corporelles a pu être prolongé.
  • Charges de transfert : la baisse des dépenses est pour l’essentiel imputable au fait qu’environ 2,0 millions de francs du Working Capital fund (WCF) de Suisse ont été utilisés pour régler la cotisation de membre 2018 d’EUMETSAT et aux retards accusés dans le cadre de la rénovation de l’infrastructure de bureaux et de centre de calcul du ECMWF.

Revenus

MétéoSuisse tire ses revenus de prestations de services météorologiques internes et externes à l’administration, par exemple la préparation de données météorologiques pour les clients de la météorologie aéronautique. À ceux-ci s’ajoutent les revenus provenant de fonds tiers dans le cadre de projets de recherche.

Le recul des revenus par rapport au budget (et à l’exercice précédent) est dû à l’achèvement d’un projet client de grande envergure de même qu’à la baisse des achats de données et d’informations payantes.

Compte de résultat en millions CHF Bilan 2017 Budget 2018 Bilan 2018 Différence
absolue par
rapport au
budget 2017
absolut
Différence
absolue par
rapport au
budget 2017
en %
MétéoSuisse 76.7 86.4 81.9 -4.5 -5.2
Charges / dépenses 112.3 123.4 116.6 -6.8 -5.5
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 86.9 91.3 88.7 -2.6 -2.8
Avec incidence financière 72.6 75.5 73.6 -1.9 -2.5
Sans incidence financière 2.3 3.5 2.7 -0.9 -24.2
Imputation des prestations 12.1 12.3 12.4 0.2 1.3
Dépenses de personnel 51.4 50.6 52.0 1.4 2.8
Avec incidence financière 51.4 50.6 52.0 1.4 2.8
Informatique 10.1 11.2 10.4 -0.8 -7.0
Avec incidence financière 7.9 8.9 8.3 -0.7 -7.4
Imputation des prestations 2.2 2.3 2.2 -0.1 -5.3
Conseil et recherche sur mandat 1.7 1.6 1.8 0.2 12.6
Avec incidence financière 1.7 1.6 1.8 0.2 12.6
Investissements 1.8 4.1 2.7 -1.4 -33.1
Avec incidence financière 1.8 4.1 2.7 -1.4 -33.1
Charges de transfert 25.3 32.1 27.9 -4.2 -13.1
Avec incidence financière 25.3 32.1 27.9 -4.2 -13.1
Revenus et recettes d’investissement -35.6 -36.9 -34.7 2.2 -6.0
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) -35.6 -36.9 -34.7 2.2 -6.0
Avec incidence financière -25.6 -26.6 -25.3 1.4 -5.1
Sans incidence financière -0.1 0.0 0.4 0.4   
Imputation des prestations -9.9 -10.3 -9.8 0.5 -4.8

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 29
Allemand 217 Université/Hautes écoles 194 Moins de 20 ans 0
Femmes temps partiel 78
Français 84 Hautes écoles spécialisées 20 20 à 29 ans 15
Total de femmes 107 Italien 33 Formation professionelle supérieure 24 30 à 39 ans 74
Hommes temps plein 150 Romanche 0
Maturitè 16 40 à 49 ans 106
Hommes temps partiel 88 Anglais 3 Formation professionnelle 91 50 à 59 ans 127
Total d'hommes 238 Autres 8 Sans formation professionnelle 0 60 à 65 ans 23
À durée déterminée 53     Apprentis 7
   
À durée indéterminée 309            
Total de collaborateurs 345            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
WMO 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
EZMW 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9

Les crédits de charges hors enveloppe budgétaire consistent en des contributions obligatoires dues par la Suisse à des organisations et institutions internationales. Ces contributions découlent d’obligations de droit public international contractées par la Suisse.

Calcul des coûts et des prestations

Le taux de couverture des frais des groupes de prestations s’élève à 39,2 % (y compris les projets de clients et projets financés par des fonds de tiers) ce qui est est légèrement inférieur au taux prévu au budget de 40,4 %.

Comptabilité analytique en millions CHF
  Compte 2017
Budget 2018
Compte 2018
  Recettes Coûts Recettes Coûts Recettes Coûts
Données sur la météo et le climat (GP 1) 17.1
29.6 19.2 31.4 15.9 30.2
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 18.5 57.4 17.7 59.9 18.9 58.5
Total 35.6 87.0 36.9 91.3 34.8 88.7
Taux de couverture de coûts   40.9%   40.4%   39.2%

L’OFAC publie son rapport sur les coûts facturés par MétéoSuisse pour ses prestations de météorologie aéronautique