Contenu

Faits et chiffres

Compte de résultat

Charges / dépenses

Environ les trois quarts des dépenses de MétéoSuisse résultent de la fourniture de prestations liées à la météorologie et au climat (collecte de données, traitement des informations et prestations d’experts). L’augmentation des charges propres est principalement due aux financements supplémentaires indispensables pour les capacités de calcul haute performance destinées aux prévisions météorologiques et au nouveau projet « Weather4UN ». Le quart des charges restant concerne les transferts, en grande partie fortement liés aux contributions obligatoires aux organismes internationaux. La diminution des charges de transfert par rapport à l’année précédente s’explique essentiellement par une baisse de la participation à l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Les investissements sont également moins importants que l’année précédente, en raison des retards de livraison du matériel TIC prévu.

Revenus

MétéoSuisse tire des revenus de prestations internes et externes à l’administration, par exemple à destination des clients de la météorologie aéronautique. À cela s’ajoutent les dotations de tiers dans le cadre de projets de recherche. Les revenues sont restées constantes par rapport à l’année précédente.

Compte de résultat en millions CHF Bilan 2020 Budget 2021 Bilan 2021 Δ VA20 - R20
Différence absolue
par rapport au
budget 2021
absolut
Δ VA20 - R20
Différence absolue par rapport au budget 2021 en %
MétéoSuisse 95.6
100.4
95.5 -4.9
-4.9
Charges / dépenses 121.0 125.6 121.0 -4.7 -3.7
Dépenses de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 94.4 100.6
96.4 -4.2                     -4.1
Avec incidence financière 79.3 86.3 82.1
-4.1                     -4.8
Sans incidence financière 2.6 2.5 2.2 -0.3                   -10.0
Imputation des prestations 12.5 11.8 12.1 0.2                      2.1
Dépenses de personnel 56.5 56.4 56.7 0.3
                     0.5
Avec incidence financière 56.5 56.4 56.7 0.3
                     0.5
Informatique 13.5 13.4 15.5 2.2
                    16.1
Avec incidence financière 11.1
11.1 13.1 2.0
                    18.1
Imputation des prestations 2.4 2.2 2.4 0.1                    6.2
Conseil et recherche sur mandat 2.4
2.6
2.6 -0.1
                   -2.9
Avec incidence financière 2.4
2.6
2.6 -0.1
                   -2.9
Investissements 2.5
2.4
2.0 -0.4                   -15.9
Avec incidence financière 2.5
2.4
2.0 -0.4
        -15.9
Charges de transfert 26.6 25.1 24.5 -0.5                   -2.0
Avec incidence financière 26.6 25.1 24.5 -0.5                  -2.0
Revenus et recettes d'investissement -25.4 -25.2 -25.5 -0.3
1.1
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) -25.4 -25.2 -25.5 -0.3
1.1
Avec incidence financière -17.5 -17.7 -18.0 -0.2
                   1.2
Sans incidence financière 0.2 0.0 0.3 -0.3
  
Imputation des prestations -7.8 -7.5 -7.3 0.2                       -3.0

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 38 Allemand 247 Université/Hautes écoles 222 Moins de 20 ans 0
Femmes temps partiel 76
Français 86 Hautes écoles spécialisées 23 20 à 29 ans 22
Total de femmes 114 Italien 29
Formation professionelle supérieure 38
30 à 39 ans 71
Hommes temps plein 188 Romanche 0 Maturitè 23 40 à 49 ans 115
Hommes temps partiel 71
Anglais 3
Formation professionnelle 61 50 à 59 ans 130
Total d'hommes 259 Autres 8
Sans formation professionnelle 0 60 à 65 ans 35
À durée déterminée 36
    Apprentis 6
   
À durée indéterminée 337            
Total de collaborateurs 373            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF      
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
WMO 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2 3.6 3.5
EUMETSAT 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2 18.9 17.0
WRC 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
EZMW 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5 26.6 24.6
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

Les crédits de charges hors enveloppe budgétaire sont des contributions obligatoires dues par la Suisse à des organisations et institutions internationales. Ces contributions découlent d’obligations de droit public international contractées par la Suisse.

Calcul des coûts et des prestations

Le taux de couverture des coûts des groupes de prestations, qui s’élève à 26,5 % (y compris les projets clients et projets financés par des tiers inclus), est supérieur à la valeur budgétaire de 25 %.

Comptabilité analytique en millions CHF    
  Compte 2020
Budget 2021
Compte 2021
  Recettes Coûts       Recettes Coûts Recettes Coûts     
Données sur la météo et le climat (GP 1) 2.7
27.7 4.5
27.1 3.1
22.9
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 22.7 66.7 20.7 73.5
22.4 73.5
Total 25.4 94.4 25.2
100.6 25.5 96.4
Taux de couverture de coûts   26.9 %   25.0 %   26.5 %

L’OFAC publie son rapport sur les coûts facturés par MétéoSuisse pour ses prestations de météorologie aéronautique