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Faits et chiffres

Compte de résultat

Charges / dépenses

Environ les trois quarts des dépenses de MétéoSuisse résultent de la fourniture de prestations liées à la météorologie et au climat (collecte de données, traitement des informations et prestations d’experts). Les charges de personnel de MétéoSuisse ont dépassé d’environ 1,2 million de francs le montant inscrit au budget, ce qui peut pour l’essentiel être imputé à la location de services d’informaticiens. Comme l’année dernière, la mise en œuvre de projets complexes critiques pour l’exploitation (notamment la migration vers Windows 10 et la communication de données de nouvelle génération) a en effet nécessité un recours à des spécialistes externes. Les charges de matériel et d’exploitation se sont avérées inférieures au budget de 2,9 millions de francs. Cet écart tient, d’une part, à ce que plusieurs projets (cf. demande de constitution de nouvelles réserves) ont pris du retard et, d’autre part, en ce que les besoins supplémentaires de 1,2 million de francs pour les charges de personnel ont été compensés sur les charges de matériel.

Les charges de matériel informatique, plus élevées de 1,1 million de francs, s’expliquent en majeure partie par les coûts supplémentaires encourus dans divers projets (migration vers Windows 10, puissance de calcul géoredondante / résistante aux crises, communication de données de nouvelle génération et GENOVA).

Les charges de conseil ont dépassé le budget d’environ 0,6 million de francs à cause de différents projets (p. ex. innovation radar EPFL, OWARNA2 et Postproc Veri).

Les investissements ont été plus élevés que prévu dans le budget. La raison principale de ce dépassement réside dans la nécessité d’achats de remplacement dans les stations de mesure (profileurs de vent) et dans l’infrastructure informatique indispensable à l’exploitation. Les amortissements se situent malgré tout légèrement en dessous du montant budgété.

Revenus

Les recettes de MétéoSuisse sont issues de ses prestations météorologiques internes et externes à l’administration, telles que le traitement de données météorologiques pour ses clients dans le domaine de la météo aéronautique, par exemple. Elles sont complétées par les fonds versés par des tiers dans le cadre de projets de recherche. Environ 72 % de la baisse des recettes sont dus à la diminution des coûts pouvant être facturés dans la comptabilité de la météorologie aéronautique (nouveau plafond des coûts de la météo aéronautique: -2,9 millions; accord DFI-DETEC sur la réduction de la facturation de 2020 à 2022: -2,9 millions; facturation inférieure des données de météo aéronautique conformément à l’OMét: -0,8 million). Le reste du recul des recettes trouve son origine dans la refonte totale de l’ordonnance sur la météorologie (-1,9 million) et la renonciation à la facturation des coûts des données au sein de la Confédération (-0,5 million).

Compte de résultat en millions CHF Bilan 2019 Budget 2020 Bilan 2020 Δ VA20 - R20
Différence absolue
par rapport au
budget 2019
absolut
Δ VA20 - R20
Différence absolue par rapport au budget 2019 en %
MétéoSuisse 89.9 90.6 95.7 5.1 5.6
Charges / dépenses 117.8 125.1 121.0 -4.1 -3.3
Dépenses de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 90.3 95.9 94.4 -1.5                     -1.6
Avec incidence financière 75.5 80.9 79.3 -1.6                     -2.0
Sans incidence financière 2.4 2.8 2.6 -0.2                   -5.6
Imputation des prestations 12.4 12.2 12.5 0.3                      2.1
Dépenses de personnel 54.1 55.3 56.5 1.2                      2.2
Avec incidence financière 54.1 55.3 56.5 1.2                      2.2
Informatique 11.6 12.4 13.5 1.1                      8.7
Avec incidence financière 9.4 10.3 11.1 0.8                      7.8
Imputation des prestations 2.2 2.1 2.4 0.3                    13.2
Conseil et recherche sur mandat 1.7 1.7 2.4 0.6                    38.0
Avec incidence financière 1.7 1.7 2.4 0.6                    38.0
Investissements 1.4 1.9 2.5 0.7                   37.5
Avec incidence financière 1.4 1.9 2.5 0.7         37.5
Charges de transfert 27.5 29.2 26.6 -2.6                   -8.9
Avec incidence financière 27.5 29.2 26.6 -2.6                  -8.9
Revenus et recettes d'investissement -27.9 -34.5 -25.3 9.2 -26.7
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) -27.9 -34.5 -25.3 9.2 -26.7
Avec incidence financière -20.8 -26.9 -17.5 9.4                    -34.9
Sans incidence financière 0.0 0.0 0.0 0.0   
Imputation des prestations -7.1 -7.6 -7.8 -0.2                       2.1

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 37 Allemand 205 Université/Hautes écoles 239 Moins de 20 ans 5
Femmes temps partiel 84 Français 80 Hautes écoles spécialisées 20 20 à 29 ans 34
Total de femmes 121 Italien 35 Formation professionelle supérieure 42 30 à 39 ans 72
Hommes temps plein 160 Romanche 0 Maturitè 25 40 à 49 ans 118
Hommes temps partiel 108 Anglais 5 Formation professionnelle 62 50 à 59 ans 128
Total d'hommes 268 Autres 64 Sans formation professionnelle 0 60 à 65 ans 32
À durée déterminée 62     Apprentis 1    
À durée indéterminée 327            
Total de collaborateurs 389            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF    
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
WMO 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2 3.6
EUMETSAT 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2 18.9
WRC 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
EZMW 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Total 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5 26.6
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

Les crédits de charges hors enveloppe budgétaire consistent en des contributions obligatoires dues par la Suisse à des organisations et institutions internationales. Ces contributions découlent d’obligations de droit public international contractées par la Suisse.

Calcul des coûts et des prestations

Le degré de couverture des coûts des groupes de prestations se situe à 26,9 % (y compris les projets clients et financés par des fonds de tiers), soit légèrement sous la valeur de 36 % inscrite au budget.

Comptabilité analytique en millions CHF    
  Compte 2019
Budget 2020
Compte 2020
  Recettes Coûts       Recettes Coûts Recettes Coûts     
Données sur la météo et le climat (GP 1) 5.0 24.2 6.2 24.5 2.7 27.7
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 22.9 66.1 28.3 67.0 22.7 66.7
Total 27.9 90.3 34.5 91.5 25.4 94.4
Taux de couverture de coûts   30.9 %   37.7 %   26.9 %

L’OFAC publie son rapport sur les coûts facturés par MétéoSuisse pour ses prestations de météorologie aéronautique