Faits et chiffres

Compte de résultat

Les revenus de fonctionnement de CHF 37,2 mio. sont inférieurs de CHF 1,3 mio. à ceux prévus au budget. Cela s’explique notamment par des prestations qui n’ont pas encore été fournies pour l’aviation civile et un recul des prestations fournies pour la Centrale nationale d’alarme (CENAL). Les revenus SIF proviennent de la réduction de la provision pour vacances et heures supplémentaires. 

Les revenus de fonctionnement du budget global (sans contributions à des organisations internationales) sont inférieurs de CHF 4,6 mio. par rapport au budget. Cela résulte principalement du fait que divers projets ont été annulés ou retardés pour l’année 2016. Le montant du budget comprend un transfert de crédit GMEB issu du crédit d’investissement (CHF 1,0 mio.) et des cessions de l’OFPER et du département pour rétribution du personnel, resp. des coûts informatiques (CHF 1,3 mio.).
Par ailleurs, les coûts ont diminué par rapport au budget en raison de frais de location IP moins élevés de l’OFCL (- CHF 1,1 mio.) ainsi que d’amortissements SIF moindres (- CHF 1,0 mio.).

Compte de résultats en millions CHF
  Bilan
2015
Budget
2016
Bilan
2016
Différence absolue par rapport au budget 2016 Différence en % par rapport au budget 2016
Revenus 36.5 38.5 37.2 -1.3 -3.4%
Avec incidence financière 26.4 28.4 27.3 -1.1 -3.9%
Imputation des prestations 9.8 10.1 9.7 -0.4 -4.0%
Sans incidence financière 0.3 0.0 0.2 0.2  
Dépenses 105.2 111.1 104.5 -6.6 -5.9%
Avec incidence financière, dont 71.3 71.2 68.7 -2.5 -3.5%
Dèpenses de personnel 51.8 49.6 50.4 0.8 1.6%
Dépenses pour le matèriel 19.5 21.6 18.3 -3.3 -15.3%
Contributions aux organisations 20.1 24.1 22.1 -2.0 -8.3%
Imputation des prestations 10.9 12.3 11.2 -1.1 -8.9%
Amortissement/Provisions 2.9 3.5 2.5 -1.0 -28.6%
Solde 68.7 72.6 67.3 -5.3 -7.3%

Calcul des investissements

Les dépenses d’investissements s’expliquent notamment par le renouvellement de l’équipement de mesure (Rad4Alp et SwissMetNet) ainsi que les remplacements informatiques et se montent à CHF 1,9 mio., ce qui est inférieur de CHF 0,1 mio. par rapport au budget.

Compte d'investissements en millions CHF
  Bilan
2015
Budget
2016
Bilan
2016
Diffèrence absolue par rapport au budget 2016 Diffèrence en % par rapport au budget 2016
Dèpenses d'investissements 1.9 2.0 1.9 -0.1 -5.0%

Par rapport au budget, on enregistre des dépenses en moins à hauteur de CHF 0,3 mio. Cela est notamment imputable aux retards enregistrés pour le lancement du projet de la construction d’une cinquième station radar.

Rapports du personnel

Structure du personnel Langue maternelle Formation Répartitions des âges
Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs Nombre de collaborateurs
Femmes temps plein 39 Allemand 227 Université/Hautes écoles 190 Moins de 20 ans 10
Femmes temps partiel 73 Français 86 Hautes écoles spécialisées 23 20 à 29 ans 18
Total de femmes 112 Italien 30 Formation professionelle supérieure 24 30 à 39 ans 67
Hommes temps plein 158 Romanche 0 Maturitè 13 40 à 49 ans 118
Hommes temps partiel 83 Anglais 1 Formation professionnelle 92 50 à 59 ans 121
Total d'hommes 241 Autres 9 Sans formation professionnelle 1 60 à 65 ans 19
À durée déterminée 47     Apprentis 10    
À durée indéterminée 306            
Total de collaborateurs 353            

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

Contributions aux organisations internationales en millions CHF
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OMM 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6
EUMETSAT 10.7 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6
WRC 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
CEPMMT 1.9 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2
Coopération européenne
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total 15.5 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1

Calcul des coûts et des prestations

Le taux de couverture des frais des groupes de produits atteint 45,2 pour cent (y c. projets clients et projets financés par des fonds de tiers), ce qui correspond exactement au taux budgété.

Comptabilité analytique en millions CHF
  Compte 2015
Budget 2016
Compte 2016
  Recettes Coûts Recettes Coûts Recettes Coûts
Données sur la météo et le climat (GP 1) 17.4 24.4 18.3 29.8 19.3 28.1
Information et prestations d’experts sur la météo et le climat (GP 2) 18.8 60.0 20.1 55.2 17.6 53.6
Total 36.2 84.4 38.4 85.0 36.9 81.7
Taux de couverture de coûts   42.9%   45.2%   45.2%